鹅绒锁

第86章（第2页）

在机关里，一切都要讲究程序。如果程序到位了，就是发生什么问题，也不是什么大事。如果程序没有到堂，没有问题还不要紧，但一旦发生问题，那追究起责任来，就冠冕堂皇了。

果然不出所料，董昕主任沉吟了一下说道：“我这里有一个不成熟的方案，现在请大家研究一下。”

接着，董昕主任将他与马志兵等人昨天晚上商定好的方案说了出来。

最后，董昕主任说道：“方主任，龚主任，这样一来，我们的所有手续全部符合财务审计规定，不但完善了多年来一直没有解决的问题，也很好地应对了这次审计提出的整改建议。”

按照董昕主任提出的这个初步方案，主要有几个关键点，一是对维修材料实施定点采购，二是将所有维修项目委托给劳务公司，三是定点供应商及劳务公司，严格按政府采购走内部程序。

半个多小时后，董昕主任说道：“好了，既然大家没有意见，那我们就这样决定了。政府采购招标的事，请袁科、马总、曹婷婷负责落实；审计整改报告的事，请龚主任负责落实。”

第一百四十一章误泄隐秘

听到这里，龚仲心里不禁产生了一丝隐忧。财务手续问题是解决了，但新的问题又产生了，只是他没有立即在会上提出来。

半个月后，新调入机关后勤保障中心物业监督管理科科长袁石秋来到龚仲办公室，将手中的一叠费用报销据递给龚仲：“龚主任，麻烦你签个字。”

龚仲接过那些单据一看，发现是一笔维修费用，金额有一万多元。发票当然还是江南旺正劳务公司开的，只是报销单据的附件与之前相比，有了很大的改变。这是成立物业监督管理科以来，龚仲第一次审核维修费用。

新增的第一张附件为《维修申请单》。上面主要有五栏内容。第一栏是物业巡查部于某月某日巡查时，发现某项目存在问题，提出维修申请；第二栏是工程部则经过市场调研，框算出了大约需要多少经费。

第三栏是马志兵副总经理的签字：“为了不影响正常服务，拟同意工程部维修建议，请领导审批。”

第四栏则是物监科袁石秋科长的建议：“经现场勘察，物业公司意见属实，建议立即维修。”

最后一栏是董昕主任同意维修的批示。

新增的第二张附件是《工作维修验收单》。这张附件上的内容就比较简单了，首先一栏是将维修项目进行了简单的说明，第二栏是工程部的验收意见，第三栏则是物监科监督情况，并由袁石秋、马志兵，以及工程部相关人员在上面签署了“验收合格”、“符合要求”等意见。

龚仲快速地将这些材料看完，感觉到没有任何问题了，就在报销单据上签上了自己的名字。“谢谢龚主任！”

袁石秋科长拿着报销单据立即离开，去财务部门办理其他报销手续。

看着袁石秋科长离的背影，龚仲不禁陷入了沉思之中。他知道新增这二个附件后，这笔维修费用，从财务审计的角度出发，可谓手续齐全，单据完整，完全符合财务审计的要求。

但龚仲敏感地感觉到，这样一来，对于那些工程维修项目，以后财务审计人员再也不能象以前那样，可以以什么“手续问题”，或相关人员“回避问题”等为理由，提出整改意见了。

因为财务审计工作，强调的就是手续依据。只要手续到堂，相关人员签字，就视为符合财务制度管理规定。至于其他问题如这笔费用是否真实，是否真正与单位工作相关，等等，这就不是财务人员能够发现得了的。

只是龚仲凭着对董昕、马志兵等人多年的了解，他内心并不能就此肯定这些维修费用，真正符合财务审计的规定，也就是说其中没有任何水分。但因为讲究手续依据，对于这些问题，龚仲最多只能在心里留下一个疙瘩。

袁石秋科长走后不到十分钟，曹婷婷就轻轻地敲门进来了。她一进门就笑眯眯地对龚仲说道：“龚哥哥，我又来麻烦你了！呵呵，请你签个字！”

曹婷婷边说边将手上的一叠单据递给龚仲。

龚仲微笑着接过那叠单据，粗约翻看了一下，发现是物业公司的二份报销单据。一份是当月材料采购费用的结算单据，一份是当月工程维修费用的报销单据，二者涉及金额三万多元。

这是上次审计整改会议后，曹婷婷第一次来报销物业公司的材料采购与工程维修费用。联想到上次整改会议情况，龚仲脑袋里的那根弦立即绷紧了，接过那些单据后就认真地审核起来了。

龚仲首先审核的是材料采购报销单据。在那份材料采购报销单据中，定点供应商还是那家旺正商行，但除了平时的发票及采购清单外，还增加了采购计划表、验收入库表，以及出库明细表三张附件，而且上面都有经手人、马志兵、董昕等人的签字。

但龚仲发现，这三张新增加的附件，都是在同一时间一次性完成的。这就意味着这些只是为了满足财务手续的要求，而人为地办理的一些流程，并不一定意味着工作中真的是按这样的程序进行的。

龚仲皱了一下眉头，但没有说什么，就开始仔细地审核起那份维修费用报销单据来。所有的附件及流程，还有相关人员的签字，都与刚刚袁石秋科长报销的那笔维修费用完全一致，也就是说二者的基本模式完全一样。

只是袁石秋科长报销的维修费用在机关后勤保障中心开支，而曹婷婷报销的维修费用是在正气物业公司支出。这就再一次证明了龚仲刚刚产生的那种感觉，也就是说，这样的流程仅仅是为了应对财务审计，而实际工作流程却可能是另外一回事情。

曹婷婷没有任何不满，只是在旁边笑眯眯地等着。但她内心怎么想的，这就只有她自己清楚了。

龚仲脑袋里高速地运转着。虽说手上翻着那些单据，眼睛盯着那些单据，但心里考虑的是另外的事情。凭着他对董昕、马志兵等人的了解，他敏感地知道，事情肯定没有这样简单，里面应该还有他不知道的内情。